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采购业务总体流程
采购业务总体流程包括采购合同、采购询价单、采购订单、采购发票登记单、采购调价单、采购验收单、成本调价单等环节业务活动。
流程描述
采购合同：业务管理中心采购部根据各仓库的请货行为，综合考虑总库存以及销售预测等信息，生成缺货信息，采购部门根据缺货信息，选择相应的供应商，生成“采购合同”，根据“采购合同”下达“采购订单”。
采购订单：“采购订单”的生成，可以根据库存紧急缺货等情况人工维护生成。“采购订单”下达后，就是对缺货信息及采购计划进行了处理和执行。
采购验收单：“采购验收单”根据“采购订单”生成，是在商品到达后开具的单据。“采购验收单”的内容可以根据实际到货的内容进行修改；“采购验收单”经审核通过后，作为库房验收的依据，审核不通过，返回，对“采购验收单”进行修改、删除等处理。
根据GSP管理的规定，需要根据GSP退货通知，进行退货业务操作，在系统中操作采购退货业务环节。
流程描述
当库房中的商品出现合同或协议中约定的退货情形出现后，业务管理中心采购部门经过整理汇总可退货商品后，根据协议与供应商协商退货。
采购退货单：供应商同意退货后，采购部门开具“采购退货单”，由仓库执行退货至供应商。
采购合同：采购部根据各分支机构的请货行为，综合考虑总库存以及销售预测等信息，生成缺货信息，采购部门根据缺货信息，选择相应的供应商，生成“采购合同”，根据“采购合同”下达“采购订单”；通过系统对库存状况的分析和人工采集销售缺货信息，从而增强采购的计划性、及时性、经济性，避免商品采购数量的不合理和局限，增加流程上报备审查控制；
具体功能实现：根据商品库存数据，采购部根据业务需要在系统中编制“采购合同”，审核后编制采购订单。
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