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  采购业务总体流程

  采购业务总体流程包括采购合同、采购询价单、采购订单、采购发票登记单、采购调价单、采购验收单、成本调价单等环节业务活动。


  流程描述

  采购合同:业务管理中心采购部根据各仓库的请货行为,综合考虑总库存以及销售预测等信息,生成缺货信息,采购部门根据缺货信息,选择相应的供应商,生成“采购合同”,根据“采购合同”下达“采购订单”。


  采购订单:“采购订单”的生成,可以根据库存紧急缺货等情况人工维护生成。“采购订单”下达后,就是对缺货信息及采购计划进行了处理和执行。


  采购验收单:“采购验收单”根据“采购订单”生成,是在商品到达后开具的单据。“采购验收单”的内容可以根据实际到货的内容进行修改;“采购验收单”经审核通过后,作为库房验收的依据,审核不通过,返回,对“采购验收单”进行修改、删除等处理。


  根据GSP管理的规定,需要根据GSP退货通知,进行退货业务操作,在系统中操作采购退货业务环节。


  流程描述

  当库房中的商品出现合同或协议中约定的退货情形出现后,业务管理中心采购部门经过整理汇总可退货商品后,根据协议与供应商协商退货。


  采购退货单:供应商同意退货后,采购部门开具“采购退货单”,由仓库执行退货至供应商。


  采购合同:采购部根据各分支机构的请货行为,综合考虑总库存以及销售预测等信息,生成缺货信息,采购部门根据缺货信息,选择相应的供应商,生成“采购合同”,根据“采购合同”下达“采购订单”;通过系统对库存状况的分析和人工采集销售缺货信息,从而增强采购的计划性、及时性、经济性,避免商品采购数量的不合理和局限,增加流程上报备审查控制;


  具体功能实现:根据商品库存数据,采购部根据业务需要在系统中编制“采购合同”,审核后编制采购订单。

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