产品介绍

在客户供应商里增加了货品合同自设价。对货品的价格、折扣、税率、提成、运费的设定。

产品特点

     可以按单个货品设定价格、税率、提成、运费。
     可以按货品分类设定价格、税率、提成、运费。
     可以按速记符、型号规格、条形码字段字符批量来设定价格、税率、提成、运费。

     以销售订单驱动开单流程（进销单据货品来源于销售订单）

     这个流程可以用来杜绝盲目进货，以免库存造成积压，合理控制库存。
     流程为先开销售订单->将其转成进货订单->再转成进货单。然后复核进货单。
     将销售订单转成销售单，再复核销售单。

     进销订单、进销单增加了物流信息、单据标识，打印次数，方便查询及配送。

     交货日期，交货地点。
     提货日期，提货地点。
     配送日期，车号。
     收款日期，送货方式。
     确认收、发货。
     单据打印次数显示。

     进货、销售订单也被多选，也可以单个货品作废。

     将进货、销售单选为进货、销售单开单时，可以在多张进货、销售订单上选择货品，减少重复填单。
     一张进货或销售订单，如果单据上只有一个或几个货品需要作废时，可以选择单个或多个作废，不需要整张单据作废。

     货品的批次管理。

     设置批次管理流程、设置发货仓库。
     进货后可以查询到各批次的库存情况。
     销售时可选所需批次、成本单价来发货。
     销售查询时，可接各批次的销售来查询。

     运费打入进货货品成本单价、销售冲减收入，而且可将运费挂在第三方上。

     设置允许物流条件设定。
     填写好进销单后，在物流条件选项填上运费金额，选择运输单位。
     进货单的运费，自动平均计入各个货品的成本单价中。
     销售单的运费，自动冲减销售收入。

     单据确认流程。

     单据确认收发货。
     单据交货完成。
     收发货及交货完成的权限和流程设定。

     业务单据生成的记帐凭证添加会计分录。

     设置允许记帐凭证添加会计分录设定。
     在需要添加会计分录的进销单上，直接添加所需要的会计分录。

     记帐凭证反审核功能。

     业务单据生成的记帐凭证，如果审核了，还未登帐的，可以将它反审核，添加会计分录后。再审核登帐处理。
     如果是手工录入的记帐凭证，反审核后，可以修改原来录入的会计分录，再审核登帐处理。

     银行未达帐处理、支票打印功能。

     在基本资料里的银行资料先设定本公司需要统计各个银行的标准全称、公司名称、银行帐号。
     在客户、供应商资料里设定每个客户开户银行的标准全称、公司名称、银行帐号。
     在与客户、供应商发生资金票据往来时，填写预收、预付单时这可以定义为未达帐票据，再将票面内容后保存，这样就可以统计到有多少预计收入、支出、预计到帐后金额。
     通过银行查询，确认票据款项已到帐时，再将原来填写的票据修改到帐日期，按一下票据到帐，这样款就自动入到银行实际金额去。

     发票管理。对本单位发票、外来进项发票、各客户供应商的发票往来进行记录。

     本单位发票管理。对本单位各种发票的购领、使用、作废、缴销、结存进行清晰地管理。
     外来进项发票管理。，对外单位开给本单位的发票进行按开票单位、发票类型、扫描抵扣、转入转出情况进行管理。
     发票往来帐。对进、销单据产生的以及非进销单产生的各客户、供应商欠票记录生成一个明细帐，清晰地记录开票情况。
     应计税发票汇总分析。对本期间本单位开出的销项发票、收到供应商开入的进项发票、扫描情况、进行汇总分析，及时预算应计税销售额。
     发票欠票定义。可以在货品上定义含税，也可以在进销单据上定义，也可以用补录的方式定义。
     发票开具方式。开票时可选择发票种类，还可以按不同业务选择购货单位、开票单位、收票单位进行灵活处理。

     税费处理。对不含税的货品进、销后要开发票的税费进行记录和处理。

     税费收付帐。对进、销单以及非进销单产生的应收、应付税费,生成一个帐,将各客户、供应商的所欠的税费记录到帐上。
     税费的形成渠道。原来没有定义货品含税价格的货品发生进货、销售后，要求开发票的，无进货、销售关系要求开发票的，虽有进货、销售关系但其价格未含税的。录入欠票记录后，到开票时填上税率就关联了收付税费。
     税费的记录形成。在进货、销售发票开具处理时，可按业务要求选择发票种类、分别填写代码、号码、税率、购货单位、出票单位、收票单位、选择要收、应付税费的客户供应商或科目、定义税费的损益科目进行处理。
     税费的收付处理。税费收付处理时，填写一张记帐凭证录入，将税费处理生成损益。
     发票及资金平帐报表。查询对各客户、供应商的欠票情况，欠款情况进行查询。

     应收、应付帐龄分析增加显示项目。使查询内容更。

     增加了客户信用额，超出信用额字段。
     增加了客户信用期，超出信用期字段。
     增加了已收票据，已对帐票据字段。
     上月应收款，月回款轮段。
     其它应收、应付款处理，其它收付往来帐查询。
     其它应收、应付款处理，增加了在业务单填写，填单时可选择是客户，也可以选择是科目，改变了其它应收、其它应付款原来不能直接选择客户，只能用记帐凭证处理，不能用业务单处理的问题。
     增加了其它收付往来帐按科目汇总查询，改变了以前对其它应收、应付只能逐个在明细帐里查。也可以点击明细查询务个科目明细。

     客户、供应商进货、销售提成记录，提成往来帐。

     进货、销售提成的设定，在客户、供应商资料里设定每个客户、供应商对各个货品、各类或批量货品进行提成设定，复核进、销单后，自动生成提成记录。
     进、销提成记录处理，选择要处理的客户或供应商，填上提成金额，选择要处理的单据后存盘。
     提成往来帐，进销提成处理后，就可以清晰地在帐上看到各个客户、供应商的提成情况。

     采购成本、销售成本分析。控价利润分析。

     采购成本，在各个供应商对应的货品设定了提成、运费、税金比例，进货后，查询这个货品的成本单价就会将这些项目统计在一起，以了解各个货品的实际成本。
     销售成本，在各个客户对应的货品设定了提成、运费、税金比例， 销售后，查询这个货品的销售成本单价就会将这些项目统计在一起，以了解各个货品的实际销售成本。
     控价利润，在货品资料的4个销售价格中，指定其中一个价格为销售控价，查询销售时就可以分析对比原来货品的销售毛利，与销售控价的毛利差额。

     每日工作结转，必加快企业工作效率流程的一个管理方法。

     设定了每日工作结转的日期后，将不能再开出结转日期内的单据，超出结转天数日期没有做每日结转工作的话，所有单据不能复核，必须将所有日期内的单据处理完毕结转过后才能继续下一步工作。

     角色权限管理、操作员权限细分。使权限分配更方便，明确。

     增加了角色权限，在系统增加了一个角色权限后，将相同权限的操作员定义到同一角色里，便于划分和管理。
     权限细分，系统对各个模块菜单的权限都作了详细的划分，分工更加明确。